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东阳市人民代表大会常务委员会办公室2015年度部门决算
作者: 来源: 发布时间:2016-08-26 10:30:00

东阳市人民代表大会常务委员会办公室2015年度部门决算

  一、东阳市人民代表大会常务委员会办公室概况
东阳市人大常委会是东阳市人民代表大会的常设机关,对市人民代表大会负责并报告工作。市人大常委会办公室是市人大常委会的办事机构,其主要职责是为主任会议、常委会会议、人民代表大会会议和人大代表行使职权服务
  二、东阳市人民代表大会常务委员会办公室2015年度部门决算安排情况说明
 (一)收入决算总体安排情况
 东阳市人民代表大会常务委员会办公室2015年度收入决算1,175.98 万元,比上一年决算数增加1.96%,其中:财政拨款1,173.81万元,占99.82%;上年结转收入2.17万元,占0.18%。
 (二)支出决算总体安排情况
 东阳市人民代表大会常务委员会办公室2015年度支出决算1,175.98 万元,比上一年决算数增加1.96%,其中财政拨款支出1,173.81 万元,结转下一年2.17万元。
  1.按支出功能分类,包括一般公共服务支出916.87 万元、社会保障和就业支出218.81 万元、住房保障支出38.13 万元。
  2.按支出用途分类,包括人员支出733.52 万元,日常公用支出157 万元,项目支出283.29 万元。
  (三)财政拨款支出情况
 2015年度部门决算中,财政拨款用于以下方面:
  1.一般公共服务支出(类)人大事务(款)行政运行(项):633.58万元,比年初预算增加5.07%,增加原因主要是职级变动增发的工资奖金等。主要用于发放行政(参公)在职人员工资、各种补贴、奖金、社会保险,住房公积金;市级领导公务用车和一般公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费支出;日常办公支出等。
  2.一般公共服务支出(类)人大事务(款)人大会议(项):147.54万元,比年初预算减少13.21%,减少原因是会议精简,厉行节约。主要用于召开人民代表大会会议和常委会会议经费。
  3.一般公共服务支出(类)人大事务-人大监督(项):7.64万元,比年初预算减少23.6%,减少原因是开源节流,减少开支。主要用于加强对“一府两院”工作的监督和审查,包括会前调研、代表视察、会后跟踪监督等工作所需费用。
  4. 一般公共服务支出(类)人大事务(款)代表工作(项):41.93万元,比年初预算减少44.09%,减少原因是严格规范代表外出培训考察并控制各类费用的开支。主要用于代表选举、培训、考察和闭会期间的活动费用。
  5. 一般公共服务支出(类)人大事务(款)其他人大事务支出(项):86.19万元,比年初预算减少76.81%,减少原因是“东阳人经济回归工程”活动费10万由于工程原因未开支,专项工作评议时间延至2016年,响应政府号召“厉行节约”未采买大件办公用品等。主要用于人大法律的宣传教育、专项工作评议、《bet57365线路检测》杂志出版费用、大件办公用品的购置、各级人大交流考察的接待费用、开展“东阳人经济回归工程”活动、指导乡镇街道人大开展工作、人大机关干部的培训学习等费用。
  6.社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)其他行政事业单位离退休支出(项):218.81万元,比年初预算增加7.8%,原因是增加了两名退休人员。主要用于离退休干部的离退休金以及其他补贴。
  7.住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):38.13万元,比年初预算增加3.05%,原因是住房公积金缴费基数调整。主要用于发放行政(参公)在职人员住房公积金。
   (四)2015年度一般公共预算“三公”经费决算情况
  1.因公出国(境)费用:根据外事部门安排的因公出国计划和实际工作需要,2015年度安排因公出国(境)费用决算1.6 万元,比上年决算数下降50%,减少的主要原因是出国人数减少1人。主要用于市人大常委会领导台湾考察费。其中,全年使用一般公共预算财政拨款安排本单位全年因公出国(境)累计1人次。比年初预算减少84%,减少原因是原本计划出国的人员因故取消。
  2.公务接待费:2015年度安排公务接待费决算37.73万元,比上年决算数增长65.85%,增加的主要原因是考察交流的批次增加。主要用于接待全国各级人大考察交流等支出。其中,本单位国内公务接待66批次,919人次,共 37.73万元。比年初预算减少24.54%,来考察交流的人员比预计少。
  3.公务用车购置及运行维护费:2015年度安排公务用车购置及运行维护费决算57.73万元,比上年决算数增长2.85 %。公务用车运行维护费支出57.73万元,主要保障领导参加重要会议、重大活动、重要来宾接待等所需的公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;2015年度,本级及所属单位开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为15辆。比年初预算减少7.34%,基本持平。
  (五)2015年机关运行经费支出说明
2015年本部门机关运行经费支出157万元,比上一年增加5.92万元,增加3.92%,基本持平。
  (六)关于政府采购支出说明
2015年本部门无政府采购
  (七)关于国有资产占用情况说明
截止2015年12月31日,本部门共有车辆15辆,其中市级领导用车6辆,一般公务用车9辆;其他计算机、复印机、打印设备等若干。
  (八)关于预算绩效管理工作开展情况说明
本部门列入绩效评价项目为人代会经费130万,评价等级为良。在保证大会的服务保障和服务质量不下降的前提下,尽可能地精简工作人员、减少文件材料数量、简化会场布置和各类活动,改进会风、文风和工作作风,提高工作效率,提升工作质量。
  三、名词解释
  1.财政拨款收入:本级财政部门当年拨付的财政预算资金,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
  2.事业单位专户资金:作为本部门的事业收入,纳入财政专户管理的资金。
  3.事业收入:事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入,不含专户资金收入。
  4.事业单位经营收入:事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
  5.其他收入:预算单位在“财政拨款、事业收入、经营收入”等之外取得的各项收入(含上级补助收入和附属单位缴款等收入)。
  6.用事业基金弥补收支差额:指事业单位在预计用当年的“财政拨款收入”、“专户资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”、“上年结转”等不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金弥补本年收支缺口的资金。
  7.上年结转:指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
  8.结转下年:是指预算单位本年底前的收入预算未执行完毕,需结转下年度按照原用途继续使用的结转资金,以及本年底前收支相抵后盈余或亏损的结余资金,其中包括当年事业单位按照国家规定,用于核算当年应交所得税和提取事业基金、专用基金的分配情况和结果。
  9.基本支出:是预算单位为保障其正常运转,完成日常工作任务所发生的支出,包括人员支出和日常公用支出。
  10.项目支出:是预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。
  11.机关运行经费支出:是一般公共预算财政拨款基本支出中的日常公用经费。


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